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        银行内训

        网站公告



       银行内训

      企业内部审计与风险防范审计内训培训课程



      课程学习背景Curriculum learning background
      内部审计是建立于组织内部服务于管理部门的一种独立的检查监督?#25512;?#20215;活动它既可用于对内部牵制制度?#26576;中院行?#24615;进行检查监督?#25512;?#20215;又可用于对会计及相关信息的真实合法完整对资产的安全完整对企业自身经营业绩经营合规性进行检查监督?#25512;?#20215;
      国际内部审计师协会IIA于1947年第一次提出了内部审计定义经过半个多世纪的探索2001年IIA最新的第七次定义指出内部审计是一种独立客观的确认和咨询活动旨在增加价值和改善组织的运营它通过应用系统的规范的方法评价并改善风险管理控制和治理程序的效果帮助组织实现其目标
      内部审计是外部审计的对称由本部门本单位内部的独立机构和人员?#21592;?#37096;门本单位的财政财务收支?#25512;?#20182;经济活动进行的事前和事后的审查?#25512;?#20215;这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作
      内部审计机构在部门单位内部专门执行审计监督的职能不承担其他经营管理工作它直接隶属于部门单位最高管理?#26412;?#24182;在部门单位内部保持组织?#31995;?#29420;立地位在行使审计监督职责和权限时内部各级组织不得干预但是内部审计机构终属部门单位领导其独立性不及外部审计它所提出的审计报告只供部门单位内部使用在社会上不起公证作用
      内部审计的特点
      第一审计机构和审计人员都设在各单位内部
      第二审计的内容更侧重于经营过程是否?#34892;?#21508;项制度是否得到遵守与执行
      第三服务的内向?#38498;?#30456;对的独立性
      第四审计结果的客观?#38498;?#20844;正性?#31995;ͣ?#24182;且以建议性意见为主
      内部审计的内容
      内部审计的内容是一个不断发展变化的范畴现代内部审计的主要内容包括财务审计经营审计管理审计和风险管理等此处着重介绍经营审计管理审计和风险管理
      因此企事业单位内部审计工作是相当重要
      传统的内部审计?#24039;?#26159;企业内部的经济警察?#20445;?#32780;在新形势下要求内审人员更多地转型为企业内部咨询师内控设计师和风险管理专?#19994;Ƚ巧?#20174;而对内部审计师队伍的专业知识业务技能战略感知行业了解等综合技能提出了更高的要求如何从内部控制及审计理念出发发现企业运营管理及流程漏洞?#19994;?#20225;业经营不理想的根本所在帮助内审人员真正实现企业所有者管理者可以信任的管家婆的功能在风险问题未来临之前就预先指出制度的疏漏帮助企业完善内控与风险管理体系建立避免更大的损失出现
      本课程从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程通过对大量内控内审项目的真实工作记录进行提炼结合培训师给企业内控咨询服务的经验以?#26438;?#27861;让枯燥的审计知识方法与?#35760;上?#27963;展现启发初学者掌握内审一般程序及方法同时理解兵无常势水无常形?#20445;?#24212;针对不同项目灵活运用内控知识对已有一定经验的内审人员提供更广阔的思路和更深入的理解
      课程基本目标Basic objectives of the curriculum
      1帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及?#35760;ɣ?/span>
      2帮助企业建立一支?#34892;?#30340;有战斗力的内部审计团队
      3跳出原来混乱无章的工作状态建立科学先进的内控审计流程和工作底稿
      4学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在在内审过程中快速?#19994;?#38382;题及风险管理的关键为企业运营管理提出改善建议
      课程适合对象The course is suitable for the object
      相关审计?#23433;?#21153;人员
      课程标准时间Curriculum standard time
      2天6小时/天
      教学授课方式Teaching methods
      理论讲授案例?#33268;ۡ?#28436;练经验分享等
      30%理论+40%案例+20%练习+10%总结
      课程简略大纲Brief syllabus
      第一章内部审计基础
      一内部审计概述
      二内部审计团队建设
      1内部审计的部门设置
      2内部审计人员的素质
      3内部审计部门的工作范围及作用
      三内部审计文书与标准
      1内部审计专业实务标准
      2管理需要内部审计的工作方法
      3各阶段常用的文书和表格
      4道德规范
      四内部审计流程
      1内部审计组织与计划
      2审计立项与授权
      3审计准备
      4初步调查
      5?#20613;?#21644;开展内部审计
      6分析性程序及符合性测试
      7实质性测试及详细审查
      8审计发现与设计建议
      9向董事会和高层管理者报告
      第二章内控与风险管理基础
      一内部控制及内控审计实务基础
      1引言企业舞弊及风险防范
      2内部控制与风险管理框架与法规介绍
      3建立风险管理体系九步法讲解
      4内控及风险管理常见工具和表单
      二我国企业内部控制与风险管理常见问题及对策
      1不相容职责?#20174;行?#20998;离
      2岗位职责与职务代理不够合理
      3未建立岗位?#21482;?#21046;度
      4过于依赖人?#21361;?#20225;业资源个人化
      5授权审批体系不合理
      6IT建设落后或未进行?#34892;?#35268;划
      7内控制度体系混乱
      8流程与表单?#20174;行?#20351;用
      9过于注重效率忽视风险控制
      10内控制度执行不到位
      第三章企业各业务循环常见风险内控要点及审计方法
      一销售与收款?#26041;?#24120;见风险内控要点与审计方法
      1销售合同及收款管理
      2授信及应收账款管理
      3销售物流管理
      二采购与付款?#26041;?#24120;见风险内控要点与审计方法
      1招标管理
      2供应商选择与管理
      3货物验收与采购付款
      4存货管理
      三基建工程项目与固定资产常见风险内控要点与审计方法?#38485;ԣ?/span>
      四财务管理常见风险内控要点与审计方法
      1货币资金管理
      2票据管理
      3费用报销及付款管理
      4收款管理
      5投融资管理
      6会计核算?#23433;?#21153;报告编制
      五人力资源?#26041;?#24120;见风险内控要点与审计方法
      1人力资源引进阶?#21361;?#20154;员招聘
      2人力资源开发阶?#21361;?#21171;动合同签订培训
      3人力资源使用阶?#21361;?#26085;常?#35760;ڡ?#34218;酬激励考核
      4人力资源退出阶?#21361;?#31163;职与辞退
      六行政综合管理常见风险内控要点与审计方法
      1印章管理
      2公文与档案管理
      3合同管理
      4资产管理
      5信息系统管理
      还有更多丰富实战案例
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      我们常年为国企民企外企做培训咨询服务工作
      企事业内训培训?#34892;?/span>全面整合国内国外优秀师资
      服务行业党政机关电力行业房地产建筑物业物流旅?#21361;?#38134;行医院医?#30772;担?#23398;校党校教育企业大学商学院餐饮酒店宾馆生产制造零售批发机场航天航空保险煤炭水务环境交通运输钢铁石?#31361;?#24037;烟草能源农业冶金通讯互联网软件技术信息服务科技化妆品服装演艺?#25945;?#35774;计?#29992;?#26381;务公共管理社会组织?#34892;?#22411;企业集团公司?#26085;?#24220;机关单位国有企业民营企业
      四川成都企事业内训培训?#34892;?#26426;构常年为各企事业单位提供咨询培训服务工作我们企事业培训?#34892;某?/span>管理咨询项目外还开设的培训课程有内训培训课程红色教育培训沙盘模拟培训课程还有与各大名校985211大学的领?#20960;?#37096;教育咨询培训课程
      Tel028-86519158
      WeChat187-8000-8753   
      QQ751336959 
      QQ3272771742 / 3188895087
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